برنامج مبيعات - مخازن - مشتريات رائع

كل هذا الشرح جميل..

لكن اين الصور..؟؟ اين موقع البرنامج

تحياتي

شرح البرنامج المتوفر هو عبارة عن ملف

PDF

يحتوى على اكثر من 300 صفحة بها شرح رائع قلما تجده فى احد البرامج العربية

لقد شاهدت موقع البرنامج وهو موقع واضح وغير معقد كما يحتوي على شرح للبرنامج يحتوي على صور واضحة للبرنامج في صيغة PDF

الموقع هو : برنامج مبيعات أراب تك

شكرا اخى ابو همام و شكرا لك يا ابا يوسف على مروركم الطيب

mohamedselie كتب:

شكرا اخى ابو همام و شكرا لك يا ابا يوسف على مروركم الطيب

وشكراً جزيلاً لك

ولكن ما هو نوع قواعد البيانات المستخدمة في هذا البرنامج وهل تدعم العمل على شبكة أم لا؟

انا حملت دليل مستخدم البرنامج

وفعلا البرنامج مميز والدليل فيه العديد من الصور التوضيحية للبرنامج

مشكور اخى على البرنامج الرائع

اخى ابو يوسف

قاعدة البيانات المستخدمة هى اس كيو ال سيرفر

SQL Server

و هى من اقوى قواعد البيانات فى العالم و قامت بتطويرها شركة ميكروسوفت العملاقة

اخى ابو يوسف

البرنامج يستطيع العمل على شبكة مكونة من اكثر من جهاز بكفاءة عالية

الاخ الفاضل محمد سليم

اشكرك على هذا الاطراء و اشكرك شكرا جزيلا على رأيك فى برنامج اراب تك كنترول كما اشكر السادة الاعضاء الذين طرحوا ارائهم فى برنامج المبيعات اراب تك كنترول و يشرفنى ان انضم لكم و لهذا المنتدى الرائع كأحد اعضاء شركة اراب تك هى الشركة المنتجة للبرنامج و ارحب بتساؤلاتكم و استفساراتكم فى اى وقت

http://www.arabtechsoft.com/

اخوانى الاعزاء اين الاسئلة انا فى انتظار اسئلتكم و استفساراتكم

رجاءا لا تترددو

اخى الفاضل

شكرا لك على سعة صدرك لاسئلتنا

لقد قومت بتحميل دليل شرح البرنامج

ولكنى ارغب فى توضيح معلومة بسيطة

وهى كيفية عمل فاتورة مشتريات بها مردودات

وشكرا لك

شكرا لك اخى H SALES

ارجو ان تكون استفدت من شرح البرنامج و بالنسبة لسؤالك سارد عليك فورا بعد تجهيز الرد و ذلك خلال دقائق من الان

شكرا لك اخى ابراهيم لوجودك معنا فانت اقدر منى على التعريف بهذا المنتج الرائع و لو ان حماستى لهذا المنتج المتميز تجعلنى اتدخل لارد على السادة الزملاء رواد المنتدى فان وجدت فى اجاباتى اى تقصير رجاءا لا تتردد فى التصحيح و توضيح الصورة الصحيحة لتعم الفائدة لكل السادة الزملاء

الاخ الفاضل H SALES

اذا امعنت القراءة فى شرح البرنامج ستعرف ما تريده و للتسهيل سأنقل لك بعض الشرح من كتاب الشرح الخاص ببرنامج اراب تك كنترول و هذا الجزء خاص بفواتير المشتريات و مردودات المشتريات

فواتير المشتريات

ينبثق من هذا الاختيار خياران هما:

- فاتورة جديدة : وهو خيار اذا تم النقر عليه يقوم البرنامج بفتح فاتورة مشتريات جديدة

- دفتر المشتريات : وفيه يظهر جميع فواتير المشتريات السابقة التى تم عملها

فاتورة جديدة

عند النقر على خيار فاتورة جديدة يقوم البرنامج بعمل فاتورة مشتريات جديدة. و فاتورة المشتريات الجديدة هى مستند والمستند كما تم شرحه سابقا يكون له راس المستند وجسم المستند و الاجماليات و يحتوى وراس الفاتورة على البيانات الاساسية للفاتورة وهى:

رقم : هو كود الفاتورة المسلسل ويتم ادراجه تلقائيا فى البرنامج بدون التدخل من المستخدم.

المخزن : هو اسم المخزن الذى ستدخل اليه البضاعة المشتراه ويتم اختياره من قائمة المخازن المدخلة سابقا ( وذلك اذا كان المستخدم لديه امكانية تعدد المخازن اما اذا كانت هذه الامكانية غيرمتوفرة فان بيان المخزن لن يكون موجودا فى بيانات راس الفاتورة لان البرنامج به مخزن واحد فلا داعى لذكر اسم المخزن الواحد كل مرة ويتم الاشارة الى المخزن فى البرنامج بكلمة المخزن فقط).

المندوب : اسم الموظف الذى قام بعملية الشراء والمسئول عن التعامل مع هذا المورد ويمكن تحديد اسم المندوب الخاص بكل مورد او بكل مجموعة موردين من قائمة التعريفات بحيث يتم ادراجه تلقائيا فى الفاتورة بمجرد ادراج اسم المورد.

طريقة السداد : ويوجد فى برنامج كنترول طريقتان للسداد اما نقدى وتعنى دفع النقود فورا عند تحرير الفاتورة او اجل وتعنى ان البضاعة تم استلامها وتستحق الدفع فى تاريخ معين ( تاريخ الاستحقاق ).

تاريخ الاستحقاق : هو التاريخ الذى تستحق فيه قيمة الفاتورة للمورد ويتم تسجيله للتذكرة وهو بيان يمكن التغاضى عن ادخاله عند الرغبة فى ذلك لانه بيان غير ملزم.

الصندوق : وهو اسم الصندوق الذى سيتم دفع قيمة الفاتورة منه ولا يكون خيار الصندوق نشطا الا اذا كانت طريقة السداد نقدى اما اذا كانت اجلة فيكون غير نشط.

بعد ادخال جميع بيانات راس الفاتورة يتم عمل حفظ وذلك لتحصل الفاتورة على رقم مسلسل ويمكن ادخال اصناف بها . ويلاحظ ان البرنامج يرفض حفظ الفاتورة اذا وجد اى بيان ناقص فى بيانات راس الفاتورة ويظهر البرنامج عند الحفظ رسائل ارشادية تعلم المستخدم عن البيان الناقص حتى يتم ادخاله بعد حفظ الفاتورة يتم تسمية الفاتورة برقمها المسلسل ( فاتورة مشتريات رقم : 977 ) ويتم اظهار رصيد المورد بجوار حالة المستند ( مفتوح) والان الفاتورة جاهزة لادخال الاصناف فى جسم الفاتورة وذلك بالنقر على زر جديد يظهر لك سطر جديد لادخال بيانات الصنف المطلوب وهى :

كود الصنف : وهو كود الصنف المطلوب ويتم كتابته اذا كان معروف بالنسبة للمستخدم او يتم اختياره من الاكواد الموجودة فى القائمة المنسدلة وعند اختيار كود الصنف يتم اظهار جميع البيانات المسجلة فى البرنامج عن هذا الصنف وهى اسم الصنف والوحدة الاساسية للصنف وسعر الجمهور وضريبة المبيعات ان وجدت وكانت مسجلة للصنف فى كارت الصنف.

الصنف : اسم الصنف ويتم اختياره بدلا من الكود اذا كان الكود غير معروف وذلك باختيار الاسم من القائمة المنسدلة وهذه امكانية متميزة فى برنامج كنترول وهى لسهولة الحصول على الصنف بكوده او باسمه وليس باحدهما فقط وعند اختيار الاسم يقوم البرنامج باظهار باقى بيانات الصنف كما فى اختيار الكود تماما.

الوحدة: هى وحدة الشراء للصنف وتكون الوحدة الاساسية (الوحدة التى لها معامل الضرب = 1 ومعامل القسمة = 1 و لا يمكن تغييرهم) هى الوحدةالافتراضية ويمكن تغيير الوحدة باختيار اى وحدة من الوحدات المعرفة مسبقا فى تعريف الصنف واذا كانت امكانية تعدد الوحدات غير متاحة فى البرنامج فان برنامج كنترول لا يظهر عمود الوحدة الفاتورة.

تاريخ الصلاحية : هو تاريخ صلاحية الصنف الذى يتم شراؤه ويمكن ادخاله باكثر من تاريخ صلاحية على اكثر من سطر فى نفس الفاتورة لوجود هذه الحالة فى الواقع ويلاحظ ان خانة تاريخ الصلاحية لها حالتان فى فاتورة المشتريات اما ان يكون لونها رمادى وذلك الاصناف المعرف لها طريقة التسجيل الكود فقط وفى هذه الحالة لا يتم كتابة تاريخ الصلاحية واما ان يكون لونها اصفر وذلك للاصناف المعرفة لها طريقة التسجيل تاريخ الصلاحية وفى هذه الحالة يلزم ادخال تاريخ الصلاحية للاصناف المشتراه ولا يمكن تجاوز كتابة تاريخ الصلاحية.

الكمية: كمية الصنف المطلوب شراؤها ويتم تسجيلها بواسطة المستخدم ويمكن استخدام الكسور فيها حتى ثالث رقم عشرى .

سعر الجمهور : هو سعر البيع للجمهور وهو سعر ثابت يتم تحديدة فى تعريف الصنف ويتم اظهارة فى فاتورة المشتريات كارشاد للمشترى وايضا كاساس لحساب الخصومات اذا كانت طريقة التعامل على الصنف بخصم من سعر الجمهور .

خصم % : هو نسبة الخصم من سعر الجمهور ويوفر برنامج كنترول امكانية وضع نسبتين للخصم بمعنى ان يكون هناك خصم 10 % ثم 3 % مثلا كما يحدث فى بعض الشركات ويقوم البرنامج بحساب سعر الشراء للصنف كما فى المثال التالى

سعر الجمهور = 10 جنيه

خصم اساسى % = 10%

خصم اضافى % = 3 %

سعر الشراء = سعر الجمهور * (1- 0.10 )* (1-0.03 )

= 10 * 0.9 * 0.97 = 8.73

ملحوظة هامة: الخصم % هى ميزة للمستخدمين الذين يعملون بخصم من سعر الجمهور مثل مخازن الادوية و بعض تجار الدهانات اذا كان عملك لا يقتضى وجود خصومات على الصنف فى فاتورة الشراء فسوف يتم ازالة هذا العمود من الفواتير الخاصة بك.

سعر الشراء :- هو سعر شراء الصنف ويتم تحديدة بواسطة المستخدم اذا كان قيمة معروفة , اما اذا كان الحساب بالخصم من سعر الجمهور فيتم تحديد نسبة الخصم فى الخصومات السابق الاشارة اليها .

*ملحوظة هامة :

يقوم البرنامج بادراج اخر سعر شراء للصنف تلقائيا فى فاتورة المشتريات وذلك تسهيلا للمستخدمين ولذلك فنجد ان خانة الخصم % تكون مغلقة عند التعديل ولامكانية ادخال خصومات يجب اولا ان يقوم المستخدم بمسح سعر الشراء وذلك بتحديد خانة سعر الشراء والنقر على زر delete فى ال key board وعندها سنجد ان خانة الخصم الاولى اصبحت مفتوحة للتعديل عند بدء ادخال النسب بها سنجد ان خانة الخصم الاخرى تم فتحها للتعديل وتم اغلاق خانة سعر الشراء عن التعديل لان سعر الشراء سيتم حسابة من الخصم وهكذا .

الاجمالى : هو اجمالى سعر الشراء للكمية المحددة من الصنف فى الفاتورة ويتم حساب الاجمالى تلقائيا .

ض مبيعات نسبة : هى نسبة ضريبة المبيعات المحددة للصنف ويتم ادراجها تلقائيا اذا كانت مسجلة للصنف .

ض مبيعات قيمة : هى قيمة ضريبة المبيعات المحددة للصنف ويتم ادراجها تلقائيا اذا كانت مسجلة فى تعريف الصنف .

ويلاحظ مايلى :

1 – خانات ضريبة المبيعات تكون مغلقة عند التعديل فى حالة تحديد الضريبة فى الصنف ويوجد خيار فى خيارات المشتريات – سيتم شرحها لاحقا تمكن المستخدم من تعديل ضريبة المبيعات .

2 – لايمكن تحديد ضريبة المبيعات للصنف الا اذا كان الصنف غير معفى وكان المورد يحصل ضريبة المبيعات .

بجوار نافذة الاصناف داخل فاتورة المشتريات يوجد ثلاثة نوافذ اخرى هى :

خصومات واضافات .

خصومات تعجيل الدفع .

بيانات فاتورة المورد .

خصومات واضافات :

هى اى خصومات او اضافات يتم تطبيقها على الفاتورة ويوجد ضريبة مبيعات فى فاتورة المشتريات فان الخصم والاضافة على الفاتورة يؤثر على ضريبة المبيعات النسبة فقط اما ضريبة المبيعات القيمة فلا تتاثر باى خصومات او اضافات على الفاتورة ويوجد فى فاتورة المشتريات اكثر من خيار للخصومات والاضافات هى : -

خصم ( نسبة ) % قبل الضريبة : وذلك يعنى ان نسبة الخصم تكون على سعر الشراء وعلى الضريبة ايضا .

خصم ( قيمة ) قبل الضريبة : وهو خصم بقيمة محددة وهذة القيمة تؤخذ من اجمالى الاصناف قبل تنفيذ الضريبة وتؤخذ الضريبة على اجمالى الاصناف بعد الخصم .

خصم ( نسبة )% بعد الضريبة : وهى نسبة خصم تتم على اجمالى الاصناف فقط ولا تخصم شىء من الضريبة .

خصم قيمة بعد الضريبة : قيمة ثابتة يتم خصمها تؤخذ من اجمالى ( الاصناف + الضريبة ) .

اضافة ( نسبة ) % قبل الضريبة : وذلك يعنى ان نسبة الاضافة تكون على سعر الشراء وعلى الضريبة ايضا .

اضافة ( قيمة ) قبل الضريبة : وهو اضافة بقيمة محددة وهذة القيمة تؤخذ من اجمالى الاصناف قبل تنفيذ الضريبة وتؤخذ الضريبة على اجمالى الاصناف بعد الاضافة .

اضافة ( نسبة )% بعد الضريبة : وهى نسبة اضافة تتم على اجمالى الاصناف فقط ولا تخصم شىء من الضريبة .

اضافة قيمة بعد الضريبة : قيمة ثابتة يتم اضافتها على اجمالى ( الاصناف + الضريبة ) .

يلاحظ ان اى اضافات او خصومات يتم عملها على الفاتورة قبل تنفيذها يتم اخذها فى الاعتبار عند حساب تكلفة الاصناف فى المخزن .

بيانات فاتورة المورد :

هى بيانات استرشادية حتى يمكن الرجوع اليها للمراجعة وهى رقم فاتورة المورد وتاريخ فاتورة المورد وتوجد هذه المعلومات فى رأس فاتورة المورد.

اجماليات فاتورة المشتريات :

يوجد فى اسفل الفاتورة مجموعة من الاجماليات هى:

الاصناف : هو اجمالى قيمة الاصناف كما هى مكتوبة فى الفاتورة.

خصم تجارى : هو اجمالى الخصومات المطبقة على الفاتورة .

اضافات : هو اجمالى الاضافات المطبقة على الفاتورة سواء كانت نسبة او قيمة

ضريبة المبيعات : اجمالى ضريبة المبيعات للفاتورة بعد الخصومات او الاضافات

الاجمالى : هو الاجمالى الكلى للفاتورة بعد الخصومات والاضافات وضريبة المبيعات وهو المطلوب تسديده لتكون الفاتورة مسددة .

لفاتورة المشتريات بعض الصفات والخصائص نذكر منها:

وجود الرصيد الحر لكل صنف يتم الوقوف علية وكذلك سعر الجمهور الحالى الموجود فى البرنامج.

حالة الفاتورة تكون مفتوحة الى ان يتم تنفيذ الفاتورة ويتم تنفيذ الفاتورة من زر المهام/امر تنفيذ وعندها ستتحول الفاتورة الى اللون الرمادى ويتم اغلاق الفاتورة عن التعديل وتكون حالتها غير مسدد .

وزر المهام للفاتورة يختلف محتواه حسب حالة الفاتورة فعندما تكون الفاتورة مفتوحة يحتوى زر المهام على ما يلى :-

- تنفيذ : اى غلقها عن التعديل وترحيلها .

- نسخ : اى عمل نسخة ثانية من الفاتورة .

- التدقيق والمراقبة : وهى معرفة الافراد الذين قاموا باى عمل يمت للفاتورة بصلة , مثل من قام بفتح الفاتورة ومن قام باخر تعديل فيها وهكذا .

عند تنفيذ الفاتورة وتكون الحالة غير مسددة يحتوى زر المهام على ما يلى : -

- متابعة : وعند النقر عليها يتم فتح نافذة متابعة الفاتورة والمتابعة هنا تعنى جميع الحركات التى تمت على الفاتورة بعد اغلاقها من خصومات واضافات وتسديد وهى نافذة اعلامية يظهر فيها الحركات التى حدثت على الفاتورة ولايمكن فيها اضافة اى مستند او حركة ولكن فقط يمكن فيها الغاء تلك الحركات او المستندات اذا كانت يمكن الغاؤها .

- تسديد : وعند النقر على هذا الامر نفتح نافذة تسديد فاتورة وهى بمثابة اذن دفع نقدية خاص بالفاتورة ويتم فية تحديد الصندوق الذى ستدفع فية النقدية وتاريخ الدفع الذى يفترضة البرنامج بالتاريخ الحالى بصورة تلقائية مع امكانية تغيرة .

- قام بالتسديد : اسم الموظف الذى قام بدفع المبلغ للمورد .

- صافى الفاتورة : هى قيمة الفاتورة بعد الخصومات والاضافات سواء تمت قبل تنفيذ الفاتورة او بعدها .

- المتبقى : هو القيمة المتبقية على الفاتورة بعد اى تسديدات تمت على الفاتورة

ويكون المتبقى = صافى الفاتورة اذا كانت الفاتورة غير مسددة

القيمة : وهى القيمة المطلوب تسديدها للفاتورة وقد تكون جزء من قيمة الفاتورة او القيمة كاملة ولكن لا يقبل فى البرنامج اى قيمة اكبر من قيمة الفاتورة .

عند تسديد جزء من قيمة الفاتورة نجد ان حالة الفاتورة مسدد جزئيا

وعند سداد الفاتورة كاملة تصبح حالة الفاتورة مسدد كليا

- تسديد من الحساب : عند النقر على هذا الامر تظهر نافذة تسديد من الحساب وهذه النافذة هى لتقفيل الحسابات مع العميل او المورد فلو ان المورد مثلا مدين بمبلغ 100 جنيه وكانت قيمة الفاتورة الحالية 500 جنيه فتقوم بعمل تسديد من الحساب لهذه الفاتورة بقيمة ال 100 جنيه المتوفرة فى الحساب وبالتالى تصبح الفاتورة مسددة جزئيا وعند متابعة الفاتورة يظهر فى المتابعة سند تسديد من الحساب

- تسجيل خصم : هى امكانية لتطبيق خصم على الفاتورة بعد تنفيذها ويظهر الخصم المسجل كسند خصم فى دفتر خصومات المشتريات ويظهر ايضا فى متابعة الفاتورة

- تسجيل اضافة : لتطبيق اضافة على الفاتورة بعد تنفيذها ويظهر فى دفتر اضافات المشتريات وفى متابعة الفاتورة

- الغاء : من هذا الخيار يمكن الغاء الفاتورة كأن لم تكن ولكن يجب عند الغاء الفاتورة الا يكون مسجل عليها اى خصومات او اضافات او تسديدات بعد اغلاقها والا سيعطيك البرنامج رسالة ارشادية بانه يجب اولا الغاء الحركات التى تمت على الفاتورة قبل الغاؤها وعند الغاء الفاتورة يتم تغيير حالة الفاتورة الى ملغى ويتم الغاء تاثيرها المحاسبى فى البرنامج كله ولا تظهر الفاتورة فى اى تقرير يخرج من البرنامج ولكن تظل الفاتورة موجودة وملغية ويتم ادراج اسم الموظف الذى قام بالغاءها فى بيانات التدقيق والمراقبة الخاصة بها

- نسخ

- بيانات التدقيق والمراقبة

ملاحظة :

عندما يتم الغاء الفاتورة تكون حالتها ملغى ويلاحظ ان رصيد المورد الموجود بجوار حالة المستند يتم تحديثة فورا بعد الغاء الفاتورة وعند الغاء الفاتورة يوجد فى زر المهام الخيارات التالية :

- نسخ .

- بيانات التدقيق والمراقبة

دفتر المشتريات

عند النقر على دفتر المشتريات يظهر دفتر يحتوى على كل فواتير المشتريات التى قامت بها الشركة ويظهر فيه رقم مسلسل لكل فاتورة والمخزن الذى دخلت فيه الفاتورة وتاريخ كل فاتورة والعميل والمندوب وتاريخ الاستحقاق واجمالى الفاتورة وموقف الفاتورة كما بالشكل التالى:

ونلاحظ ان الدفتر يتميز بالاتى :

يمكن معرفة رصيد مورد معين عند الوقوف على فاتورة تخص هذا المورد

يمكنك فتح الفاتورة من الدفتر ليظهر لك الفاتورة وما كانت تحتويه من اصناف و ذلك بثلاث طرق

من زر المهام بالنقر على عرض فيعرض لك الفاتورة التى تم اختيارها

بالنقر مرتين بالماوس على السطر الذى تحتويه الفاتورة

بالنقر على زر CTRL + Enter

نلاحظ ان زر المهام فى الدفتر يظهر به نفس المهام الموجودة من داخل الفاتورة اى يمكن عمل اى من المهام من الدفتر نفسه وليس من داخل الفاتورة.

مردودات المشتريات

ينبثق من هذا الاختيار خياران هما:

- سند رد جديد : وهو خيار اذا تم النقر عليه يقوم البرنامج بفتح سند رد جديد .

- دفتر مردودات المشتريات : وفيه يظهر جميع سندات رد المشتريات السابقة التى تم عملها.

سند رد جديد

عند النقر على سند رد جديد يقوم البرنامج بفتح سند رد مشتريات جديد وسند الرد هو مستند له نفس خصائص المستند التى تم شرحها مسبقا.

رأس المستند يحتوى على :

رقم السند: ويأخذ السند الرقم تلقائيا بمجرد حفظ البيانات المدخلة ويكون رقم مسلسل لسندات الرد

المخزن: اسم المخزن الذى سترد منه البضاعة

التاريخ: يدرج التاريخ تلقائى من الجهاز ويمكن تعديله

المورد: اسم المورد الذى سنرد اليه البضاعة

المندوب: المسئول عن البضاعة المردودة للمورد .

طريقة السداد: يمكن سداد قيمة سند الرد بطريقتين اما اجل او نقدى.

الصندوق: الذى يدخل فيه قيمة السند اذا كان الرد نقدا

رقم الفاتورة :وهذه الميزة تمكن المستخدم من تحديد رقم لفاتورة المشتريات الذى سوف يتم الرد منها وبهذا يتم الربط بين سند الرد وفاتورة المشتريات واذا رجعنا الى متابعة الفاتورة من دفتر المشتريات نجد ان سند الرد قد تم تنزيله من الفاتورة و و ظهر اثره على صافى الفاتورة .

جسم سند الرد: لادخال الاصناف فى جسم سند الرد نضغط على زر جديد فيظهر السطر الذى ندخل فيه الصنف ويحتوى على الاعمدة التالية:

كود الصنف : هو كود الصنف المراد رده فى السند .

اسم الصنف : : اسم الصنف المراد رده.

الوحدة : هى الوحدة الذى سوف يتم الرد بها .

تاريخ الصلاحية : هو تاريخ صلاحية الصنف المردود ونلاحظ ان الصنف المعرف بتاريخ صلاحية نجد الخانة الخاصة به لونها ابيض اى يمكن ادخال تاريخ صلاحيته والصنف الغير معرف بتاريخ صلاحية نجد ان خانة تاريخ الصلاحية باللون الرمادى اى سيتخطى البرنامج هذه الخانة

الكمية : هى كمية الصنف التى تم ردها.

سعر الرد : هو سعر الرد الذى سنحصل عليه العميل مقابل رده لهذه البضاعة.

اما فى حالة تحديد رقم فاتورة المبيعات التى سوف يتم الرد بناءا عليها نجد التالى

ان كود الصنف يظهر فقط اكواد الاصناف التى كانت موجودة فى تلك الفاتورة

اسم الصنف يظهر فقط اسماء الاصناف التى كانت موجودة فى فاتورة المبيعات

سعر الرد يقوم البرنامج تلقائيا بحساب سعر الرد لهذه الاصناف حتى اذا حدث على فاتورة المبيعات خصم او اضافة وجاء الرد بعد الخصم او الاضافة التى حدثت .

الاجمالى :وهو اجمالى سعر الرد للصنف ويتم حسابه تلقائيا .

ض. مبيعات( نسبة ) : اذا كانت الاصناف المردودة لها ضريبة بالنسبة نضع نسبة الضريبة .

ض. مبيعات ( قيمة) : اذا كانت الاصناف المردودة لها ضريبة قيمة نضع قيمة الضريبة على الصنف .

الاجمالى: هو اجمالى سعر الرد للصنف ويتم حسابه تلقائيا. ونجد فى اسفل السند اجمالى قيمة السند لكل الاصناف واجمالى قيم الضرائب ان وجدت ويحسب صافى قيمة السند بعد الضرائب .

بعد الانتهاء من تحرير سند الرد نجد ان حالة السند هى مفتوح و المهام المتاحة لهذا المستند هى ما يلى:

تنفيذ : هى تنفيذ المستند وترحيل حساباته .

نسخ : نسخ بيانات السند الى سند اخر جديد .

التدقيق والمراقبة : وهى بيانات عن من قام بعمل السند ووقت تنفيذه وتاريخ تنفيذه .

وبعد تنفيذ السند نجد خيار الغاء وهو يفيد الغاء السند والرجوع عن كافة التأثيرات المحاسبية التى تمت بناءا عليه ويصبح موقف السند ملغى .

مشكور اخى على هذا المجهود

ولكنى ارغب فى معرفت كيفية الحصول على البرنامج

وما هى خدمات الدعم الفنى المقدم اثناء وبعد البيع

h sales كتب:

مشكور اخى على هذا المجهود

ولكنى ارغب فى معرفت كيفية الحصول على البرنامج

وما هى خدمات الدعم الفنى المقدم اثناء وبعد البيع

و انا ايضا اريد ان اعرف

هذا البرنامج من افضل البرامج التى شاهدتها و قرأت عنها برجاء امدادنا بمزيد من المعلومات

mohamedselie كتب:

شكرا لك اخى ابراهيم لوجودك معنا فانت اقدر منى على التعريف بهذا المنتج الرائع و لو ان حماستى لهذا المنتج المتميز تجعلنى اتدخل لارد على السادة الزملاء رواد المنتدى فان وجدت فى اجاباتى اى تقصير رجاءا لا تتردد فى التصحيح و توضيح الصورة الصحيحة لتعم الفائدة لكل السادة الزملاء

الاخ الفاضل H SALES

اذا امعنت القراءة فى شرح البرنامج ستعرف ما تريده و للتسهيل سأنقل لك بعض الشرح من كتاب الشرح الخاص ببرنامج اراب تك كنترول و هذا الجزء خاص بفواتير المشتريات و مردودات المشتريات

فواتير المشتريات

ينبثق من هذا الاختيار خياران هما:

- فاتورة جديدة : وهو خيار اذا تم النقر عليه يقوم البرنامج بفتح فاتورة مشتريات جديدة

- دفتر المشتريات : وفيه يظهر جميع فواتير المشتريات السابقة التى تم عملها

فاتورة جديدة

عند النقر على خيار فاتورة جديدة يقوم البرنامج بعمل فاتورة مشتريات جديدة. و فاتورة المشتريات الجديدة هى مستند والمستند كما تم شرحه سابقا يكون له راس المستند وجسم المستند و الاجماليات و يحتوى وراس الفاتورة على البيانات الاساسية للفاتورة وهى:

رقم : هو كود الفاتورة المسلسل ويتم ادراجه تلقائيا فى البرنامج بدون التدخل من المستخدم.

المخزن : هو اسم المخزن الذى ستدخل اليه البضاعة المشتراه ويتم اختياره من قائمة المخازن المدخلة سابقا ( وذلك اذا كان المستخدم لديه امكانية تعدد المخازن اما اذا كانت هذه الامكانية غيرمتوفرة فان بيان المخزن لن يكون موجودا فى بيانات راس الفاتورة لان البرنامج به مخزن واحد فلا داعى لذكر اسم المخزن الواحد كل مرة ويتم الاشارة الى المخزن فى البرنامج بكلمة المخزن فقط).

المندوب : اسم الموظف الذى قام بعملية الشراء والمسئول عن التعامل مع هذا المورد ويمكن تحديد اسم المندوب الخاص بكل مورد او بكل مجموعة موردين من قائمة التعريفات بحيث يتم ادراجه تلقائيا فى الفاتورة بمجرد ادراج اسم المورد.

طريقة السداد : ويوجد فى برنامج كنترول طريقتان للسداد اما نقدى وتعنى دفع النقود فورا عند تحرير الفاتورة او اجل وتعنى ان البضاعة تم استلامها وتستحق الدفع فى تاريخ معين ( تاريخ الاستحقاق ).

تاريخ الاستحقاق : هو التاريخ الذى تستحق فيه قيمة الفاتورة للمورد ويتم تسجيله للتذكرة وهو بيان يمكن التغاضى عن ادخاله عند الرغبة فى ذلك لانه بيان غير ملزم.

الصندوق : وهو اسم الصندوق الذى سيتم دفع قيمة الفاتورة منه ولا يكون خيار الصندوق نشطا الا اذا كانت طريقة السداد نقدى اما اذا كانت اجلة فيكون غير نشط.

بعد ادخال جميع بيانات راس الفاتورة يتم عمل حفظ وذلك لتحصل الفاتورة على رقم مسلسل ويمكن ادخال اصناف بها . ويلاحظ ان البرنامج يرفض حفظ الفاتورة اذا وجد اى بيان ناقص فى بيانات راس الفاتورة ويظهر البرنامج عند الحفظ رسائل ارشادية تعلم المستخدم عن البيان الناقص حتى يتم ادخاله بعد حفظ الفاتورة يتم تسمية الفاتورة برقمها المسلسل ( فاتورة مشتريات رقم : 977 ) ويتم اظهار رصيد المورد بجوار حالة المستند ( مفتوح) والان الفاتورة جاهزة لادخال الاصناف فى جسم الفاتورة وذلك بالنقر على زر جديد يظهر لك سطر جديد لادخال بيانات الصنف المطلوب وهى :

كود الصنف : وهو كود الصنف المطلوب ويتم كتابته اذا كان معروف بالنسبة للمستخدم او يتم اختياره من الاكواد الموجودة فى القائمة المنسدلة وعند اختيار كود الصنف يتم اظهار جميع البيانات المسجلة فى البرنامج عن هذا الصنف وهى اسم الصنف والوحدة الاساسية للصنف وسعر الجمهور وضريبة المبيعات ان وجدت وكانت مسجلة للصنف فى كارت الصنف.

الصنف : اسم الصنف ويتم اختياره بدلا من الكود اذا كان الكود غير معروف وذلك باختيار الاسم من القائمة المنسدلة وهذه امكانية متميزة فى برنامج كنترول وهى لسهولة الحصول على الصنف بكوده او باسمه وليس باحدهما فقط وعند اختيار الاسم يقوم البرنامج باظهار باقى بيانات الصنف كما فى اختيار الكود تماما.

الوحدة: هى وحدة الشراء للصنف وتكون الوحدة الاساسية (الوحدة التى لها معامل الضرب = 1 ومعامل القسمة = 1 و لا يمكن تغييرهم) هى الوحدةالافتراضية ويمكن تغيير الوحدة باختيار اى وحدة من الوحدات المعرفة مسبقا فى تعريف الصنف واذا كانت امكانية تعدد الوحدات غير متاحة فى البرنامج فان برنامج كنترول لا يظهر عمود الوحدة الفاتورة.

تاريخ الصلاحية : هو تاريخ صلاحية الصنف الذى يتم شراؤه ويمكن ادخاله باكثر من تاريخ صلاحية على اكثر من سطر فى نفس الفاتورة لوجود هذه الحالة فى الواقع ويلاحظ ان خانة تاريخ الصلاحية لها حالتان فى فاتورة المشتريات اما ان يكون لونها رمادى وذلك الاصناف المعرف لها طريقة التسجيل الكود فقط وفى هذه الحالة لا يتم كتابة تاريخ الصلاحية واما ان يكون لونها اصفر وذلك للاصناف المعرفة لها طريقة التسجيل تاريخ الصلاحية وفى هذه الحالة يلزم ادخال تاريخ الصلاحية للاصناف المشتراه ولا يمكن تجاوز كتابة تاريخ الصلاحية.

الكمية: كمية الصنف المطلوب شراؤها ويتم تسجيلها بواسطة المستخدم ويمكن استخدام الكسور فيها حتى ثالث رقم عشرى .

سعر الجمهور : هو سعر البيع للجمهور وهو سعر ثابت يتم تحديدة فى تعريف الصنف ويتم اظهارة فى فاتورة المشتريات كارشاد للمشترى وايضا كاساس لحساب الخصومات اذا كانت طريقة التعامل على الصنف بخصم من سعر الجمهور .

خصم % : هو نسبة الخصم من سعر الجمهور ويوفر برنامج كنترول امكانية وضع نسبتين للخصم بمعنى ان يكون هناك خصم 10 % ثم 3 % مثلا كما يحدث فى بعض الشركات ويقوم البرنامج بحساب سعر الشراء للصنف كما فى المثال التالى

سعر الجمهور = 10 جنيه

خصم اساسى % = 10%

خصم اضافى % = 3 %

سعر الشراء = سعر الجمهور * (1- 0.10 )* (1-0.03 )

= 10 * 0.9 * 0.97 = 8.73

ملحوظة هامة: الخصم % هى ميزة للمستخدمين الذين يعملون بخصم من سعر الجمهور مثل مخازن الادوية و بعض تجار الدهانات اذا كان عملك لا يقتضى وجود خصومات على الصنف فى فاتورة الشراء فسوف يتم ازالة هذا العمود من الفواتير الخاصة بك.

سعر الشراء :- هو سعر شراء الصنف ويتم تحديدة بواسطة المستخدم اذا كان قيمة معروفة , اما اذا كان الحساب بالخصم من سعر الجمهور فيتم تحديد نسبة الخصم فى الخصومات السابق الاشارة اليها .

*ملحوظة هامة :

يقوم البرنامج بادراج اخر سعر شراء للصنف تلقائيا فى فاتورة المشتريات وذلك تسهيلا للمستخدمين ولذلك فنجد ان خانة الخصم % تكون مغلقة عند التعديل ولامكانية ادخال خصومات يجب اولا ان يقوم المستخدم بمسح سعر الشراء وذلك بتحديد خانة سعر الشراء والنقر على زر delete فى ال key board وعندها سنجد ان خانة الخصم الاولى اصبحت مفتوحة للتعديل عند بدء ادخال النسب بها سنجد ان خانة الخصم الاخرى تم فتحها للتعديل وتم اغلاق خانة سعر الشراء عن التعديل لان سعر الشراء سيتم حسابة من الخصم وهكذا .

الاجمالى : هو اجمالى سعر الشراء للكمية المحددة من الصنف فى الفاتورة ويتم حساب الاجمالى تلقائيا .

ض مبيعات نسبة : هى نسبة ضريبة المبيعات المحددة للصنف ويتم ادراجها تلقائيا اذا كانت مسجلة للصنف .

ض مبيعات قيمة : هى قيمة ضريبة المبيعات المحددة للصنف ويتم ادراجها تلقائيا اذا كانت مسجلة فى تعريف الصنف .

ويلاحظ مايلى :

1 – خانات ضريبة المبيعات تكون مغلقة عند التعديل فى حالة تحديد الضريبة فى الصنف ويوجد خيار فى خيارات المشتريات – سيتم شرحها لاحقا تمكن المستخدم من تعديل ضريبة المبيعات .

2 – لايمكن تحديد ضريبة المبيعات للصنف الا اذا كان الصنف غير معفى وكان المورد يحصل ضريبة المبيعات .

بجوار نافذة الاصناف داخل فاتورة المشتريات يوجد ثلاثة نوافذ اخرى هى :

خصومات واضافات .

خصومات تعجيل الدفع .

بيانات فاتورة المورد .

خصومات واضافات :

هى اى خصومات او اضافات يتم تطبيقها على الفاتورة ويوجد ضريبة مبيعات فى فاتورة المشتريات فان الخصم والاضافة على الفاتورة يؤثر على ضريبة المبيعات النسبة فقط اما ضريبة المبيعات القيمة فلا تتاثر باى خصومات او اضافات على الفاتورة ويوجد فى فاتورة المشتريات اكثر من خيار للخصومات والاضافات هى : -

خصم ( نسبة ) % قبل الضريبة : وذلك يعنى ان نسبة الخصم تكون على سعر الشراء وعلى الضريبة ايضا .

خصم ( قيمة ) قبل الضريبة : وهو خصم بقيمة محددة وهذة القيمة تؤخذ من اجمالى الاصناف قبل تنفيذ الضريبة وتؤخذ الضريبة على اجمالى الاصناف بعد الخصم .

خصم ( نسبة )% بعد الضريبة : وهى نسبة خصم تتم على اجمالى الاصناف فقط ولا تخصم شىء من الضريبة .

خصم قيمة بعد الضريبة : قيمة ثابتة يتم خصمها تؤخذ من اجمالى ( الاصناف + الضريبة ) .

اضافة ( نسبة ) % قبل الضريبة : وذلك يعنى ان نسبة الاضافة تكون على سعر الشراء وعلى الضريبة ايضا .

اضافة ( قيمة ) قبل الضريبة : وهو اضافة بقيمة محددة وهذة القيمة تؤخذ من اجمالى الاصناف قبل تنفيذ الضريبة وتؤخذ الضريبة على اجمالى الاصناف بعد الاضافة .

اضافة ( نسبة )% بعد الضريبة : وهى نسبة اضافة تتم على اجمالى الاصناف فقط ولا تخصم شىء من الضريبة .

اضافة قيمة بعد الضريبة : قيمة ثابتة يتم اضافتها على اجمالى ( الاصناف + الضريبة ) .

يلاحظ ان اى اضافات او خصومات يتم عملها على الفاتورة قبل تنفيذها يتم اخذها فى الاعتبار عند حساب تكلفة الاصناف فى المخزن .

بيانات فاتورة المورد :

هى بيانات استرشادية حتى يمكن الرجوع اليها للمراجعة وهى رقم فاتورة المورد وتاريخ فاتورة المورد وتوجد هذه المعلومات فى رأس فاتورة المورد.

اجماليات فاتورة المشتريات :

يوجد فى اسفل الفاتورة مجموعة من الاجماليات هى:

الاصناف : هو اجمالى قيمة الاصناف كما هى مكتوبة فى الفاتورة.

خصم تجارى : هو اجمالى الخصومات المطبقة على الفاتورة .

اضافات : هو اجمالى الاضافات المطبقة على الفاتورة سواء كانت نسبة او قيمة

ضريبة المبيعات : اجمالى ضريبة المبيعات للفاتورة بعد الخصومات او الاضافات

الاجمالى : هو الاجمالى الكلى للفاتورة بعد الخصومات والاضافات وضريبة المبيعات وهو المطلوب تسديده لتكون الفاتورة مسددة .

لفاتورة المشتريات بعض الصفات والخصائص نذكر منها:

وجود الرصيد الحر لكل صنف يتم الوقوف علية وكذلك سعر الجمهور الحالى الموجود فى البرنامج.

حالة الفاتورة تكون مفتوحة الى ان يتم تنفيذ الفاتورة ويتم تنفيذ الفاتورة من زر المهام/امر تنفيذ وعندها ستتحول الفاتورة الى اللون الرمادى ويتم اغلاق الفاتورة عن التعديل وتكون حالتها غير مسدد .

وزر المهام للفاتورة يختلف محتواه حسب حالة الفاتورة فعندما تكون الفاتورة مفتوحة يحتوى زر المهام على ما يلى :-

- تنفيذ : اى غلقها عن التعديل وترحيلها .

- نسخ : اى عمل نسخة ثانية من الفاتورة .

- التدقيق والمراقبة : وهى معرفة الافراد الذين قاموا باى عمل يمت للفاتورة بصلة , مثل من قام بفتح الفاتورة ومن قام باخر تعديل فيها وهكذا .

عند تنفيذ الفاتورة وتكون الحالة غير مسددة يحتوى زر المهام على ما يلى : -

- متابعة : وعند النقر عليها يتم فتح نافذة متابعة الفاتورة والمتابعة هنا تعنى جميع الحركات التى تمت على الفاتورة بعد اغلاقها من خصومات واضافات وتسديد وهى نافذة اعلامية يظهر فيها الحركات التى حدثت على الفاتورة ولايمكن فيها اضافة اى مستند او حركة ولكن فقط يمكن فيها الغاء تلك الحركات او المستندات اذا كانت يمكن الغاؤها .

- تسديد : وعند النقر على هذا الامر نفتح نافذة تسديد فاتورة وهى بمثابة اذن دفع نقدية خاص بالفاتورة ويتم فية تحديد الصندوق الذى ستدفع فية النقدية وتاريخ الدفع الذى يفترضة البرنامج بالتاريخ الحالى بصورة تلقائية مع امكانية تغيرة .

- قام بالتسديد : اسم الموظف الذى قام بدفع المبلغ للمورد .

- صافى الفاتورة : هى قيمة الفاتورة بعد الخصومات والاضافات سواء تمت قبل تنفيذ الفاتورة او بعدها .

- المتبقى : هو القيمة المتبقية على الفاتورة بعد اى تسديدات تمت على الفاتورة

ويكون المتبقى = صافى الفاتورة اذا كانت الفاتورة غير مسددة

القيمة : وهى القيمة المطلوب تسديدها للفاتورة وقد تكون جزء من قيمة الفاتورة او القيمة كاملة ولكن لا يقبل فى البرنامج اى قيمة اكبر من قيمة الفاتورة .

عند تسديد جزء من قيمة الفاتورة نجد ان حالة الفاتورة مسدد جزئيا

وعند سداد الفاتورة كاملة تصبح حالة الفاتورة مسدد كليا

- تسديد من الحساب : عند النقر على هذا الامر تظهر نافذة تسديد من الحساب وهذه النافذة هى لتقفيل الحسابات مع العميل او المورد فلو ان المورد مثلا مدين بمبلغ 100 جنيه وكانت قيمة الفاتورة الحالية 500 جنيه فتقوم بعمل تسديد من الحساب لهذه الفاتورة بقيمة ال 100 جنيه المتوفرة فى الحساب وبالتالى تصبح الفاتورة مسددة جزئيا وعند متابعة الفاتورة يظهر فى المتابعة سند تسديد من الحساب

- تسجيل خصم : هى امكانية لتطبيق خصم على الفاتورة بعد تنفيذها ويظهر الخصم المسجل كسند خصم فى دفتر خصومات المشتريات ويظهر ايضا فى متابعة الفاتورة

- تسجيل اضافة : لتطبيق اضافة على الفاتورة بعد تنفيذها ويظهر فى دفتر اضافات المشتريات وفى متابعة الفاتورة

- الغاء : من هذا الخيار يمكن الغاء الفاتورة كأن لم تكن ولكن يجب عند الغاء الفاتورة الا يكون مسجل عليها اى خصومات او اضافات او تسديدات بعد اغلاقها والا سيعطيك البرنامج رسالة ارشادية بانه يجب اولا الغاء الحركات التى تمت على الفاتورة قبل الغاؤها وعند الغاء الفاتورة يتم تغيير حالة الفاتورة الى ملغى ويتم الغاء تاثيرها المحاسبى فى البرنامج كله ولا تظهر الفاتورة فى اى تقرير يخرج من البرنامج ولكن تظل الفاتورة موجودة وملغية ويتم ادراج اسم الموظف الذى قام بالغاءها فى بيانات التدقيق والمراقبة الخاصة بها

- نسخ

- بيانات التدقيق والمراقبة

ملاحظة :

عندما يتم الغاء الفاتورة تكون حالتها ملغى ويلاحظ ان رصيد المورد الموجود بجوار حالة المستند يتم تحديثة فورا بعد الغاء الفاتورة وعند الغاء الفاتورة يوجد فى زر المهام الخيارات التالية :

- نسخ .

- بيانات التدقيق والمراقبة

دفتر المشتريات

عند النقر على دفتر المشتريات يظهر دفتر يحتوى على كل فواتير المشتريات التى قامت بها الشركة ويظهر فيه رقم مسلسل لكل فاتورة والمخزن الذى دخلت فيه الفاتورة وتاريخ كل فاتورة والعميل والمندوب وتاريخ الاستحقاق واجمالى الفاتورة وموقف الفاتورة كما بالشكل التالى:

ونلاحظ ان الدفتر يتميز بالاتى :

يمكن معرفة رصيد مورد معين عند الوقوف على فاتورة تخص هذا المورد

يمكنك فتح الفاتورة من الدفتر ليظهر لك الفاتورة وما كانت تحتويه من اصناف و ذلك بثلاث طرق

من زر المهام بالنقر على عرض فيعرض لك الفاتورة التى تم اختيارها

بالنقر مرتين بالماوس على السطر الذى تحتويه الفاتورة

بالنقر على زر CTRL + Enter

نلاحظ ان زر المهام فى الدفتر يظهر به نفس المهام الموجودة من داخل الفاتورة اى يمكن عمل اى من المهام من الدفتر نفسه وليس من داخل الفاتورة.

مردودات المشتريات

ينبثق من هذا الاختيار خياران هما:

- سند رد جديد : وهو خيار اذا تم النقر عليه يقوم البرنامج بفتح سند رد جديد .

- دفتر مردودات المشتريات : وفيه يظهر جميع سندات رد المشتريات السابقة التى تم عملها.

سند رد جديد

عند النقر على سند رد جديد يقوم البرنامج بفتح سند رد مشتريات جديد وسند الرد هو مستند له نفس خصائص المستند التى تم شرحها مسبقا.

رأس المستند يحتوى على :

رقم السند: ويأخذ السند الرقم تلقائيا بمجرد حفظ البيانات المدخلة ويكون رقم مسلسل لسندات الرد

المخزن: اسم المخزن الذى سترد منه البضاعة

التاريخ: يدرج التاريخ تلقائى من الجهاز ويمكن تعديله

المورد: اسم المورد الذى سنرد اليه البضاعة

المندوب: المسئول عن البضاعة المردودة للمورد .

طريقة السداد: يمكن سداد قيمة سند الرد بطريقتين اما اجل او نقدى.

الصندوق: الذى يدخل فيه قيمة السند اذا كان الرد نقدا

رقم الفاتورة :وهذه الميزة تمكن المستخدم من تحديد رقم لفاتورة المشتريات الذى سوف يتم الرد منها وبهذا يتم الربط بين سند الرد وفاتورة المشتريات واذا رجعنا الى متابعة الفاتورة من دفتر المشتريات نجد ان سند الرد قد تم تنزيله من الفاتورة و و ظهر اثره على صافى الفاتورة .

جسم سند الرد: لادخال الاصناف فى جسم سند الرد نضغط على زر جديد فيظهر السطر الذى ندخل فيه الصنف ويحتوى على الاعمدة التالية:

كود الصنف : هو كود الصنف المراد رده فى السند .

اسم الصنف : : اسم الصنف المراد رده.

الوحدة : هى الوحدة الذى سوف يتم الرد بها .

تاريخ الصلاحية : هو تاريخ صلاحية الصنف المردود ونلاحظ ان الصنف المعرف بتاريخ صلاحية نجد الخانة الخاصة به لونها ابيض اى يمكن ادخال تاريخ صلاحيته والصنف الغير معرف بتاريخ صلاحية نجد ان خانة تاريخ الصلاحية باللون الرمادى اى سيتخطى البرنامج هذه الخانة

الكمية : هى كمية الصنف التى تم ردها.

سعر الرد : هو سعر الرد الذى سنحصل عليه العميل مقابل رده لهذه البضاعة.

اما فى حالة تحديد رقم فاتورة المبيعات التى سوف يتم الرد بناءا عليها نجد التالى

ان كود الصنف يظهر فقط اكواد الاصناف التى كانت موجودة فى تلك الفاتورة

اسم الصنف يظهر فقط اسماء الاصناف التى كانت موجودة فى فاتورة المبيعات

سعر الرد يقوم البرنامج تلقائيا بحساب سعر الرد لهذه الاصناف حتى اذا حدث على فاتورة المبيعات خصم او اضافة وجاء الرد بعد الخصم او الاضافة التى حدثت .

الاجمالى :وهو اجمالى سعر الرد للصنف ويتم حسابه تلقائيا .

ض. مبيعات( نسبة ) : اذا كانت الاصناف المردودة لها ضريبة بالنسبة نضع نسبة الضريبة .

ض. مبيعات ( قيمة) : اذا كانت الاصناف المردودة لها ضريبة قيمة نضع قيمة الضريبة على الصنف .

الاجمالى: هو اجمالى سعر الرد للصنف ويتم حسابه تلقائيا. ونجد فى اسفل السند اجمالى قيمة السند لكل الاصناف واجمالى قيم الضرائب ان وجدت ويحسب صافى قيمة السند بعد الضرائب .

بعد الانتهاء من تحرير سند الرد نجد ان حالة السند هى مفتوح و المهام المتاحة لهذا المستند هى ما يلى:

تنفيذ : هى تنفيذ المستند وترحيل حساباته .

نسخ : نسخ بيانات السند الى سند اخر جديد .

التدقيق والمراقبة : وهى بيانات عن من قام بعمل السند ووقت تنفيذه وتاريخ تنفيذه .

وبعد تنفيذ السند نجد خيار الغاء وهو يفيد الغاء السند والرجوع عن كافة التأثيرات المحاسبية التى تمت بناءا عليه ويصبح موقف السند ملغى .

ما شاء الله كل هذه التفاصيل فى فاتورة المشتريات فقط يا ريت حد يعطينى رقم الشركة او طريقة التعاقد لان هذه المواصفات تلبى جميع احتياجاتى و نادرا ما نجد ذلك فى البرامج العربية

شكرا اخوانى على مجهوداتكم الرائعة و رجاءا لا تتركونا حتى نستفيد بعلمكم

الاخ الفاضل عماد

يمكنك الدخول الى موقع الشركة على الانترنت و يوجد به معلومات الاتصال و موقع الشركة هو

www.arabtechsoft.com

ياريت توضيح ازاى البرنامج يشتغل على شبكة وعلى اكثر من جهاز

ومشكور اخى على الشرح الوافى

mohamedselie كتب:

الاخ الفاضل عماد

يمكنك الدخول الى موقع الشركة على الانترنت و يوجد به معلومات الاتصال و موقع الشركة هو

www.arabtechsoft.com

مشكور اخى اخذت جميع البيانات و اقرأ حاليا فى الشرح الرائع للبرنامج و احتاج الى بعض التفسير لبعض الامور و سوف اسألك فيها لاحقا بعون الله ارجوا الا تزعجك استفساراتى

و لك جزيل الشكر

emadmostafa كتب:

مشكور اخى اخذت جميع البيانات و اقرأ حاليا فى الشرح الرائع للبرنامج و احتاج الى بعض التفسير لبعض الامور و سوف اسألك فيها لاحقا بعون الله ارجوا الا تزعجك استفساراتى

و لك جزيل الشكر

لا تقل ذلك يا اخى رجاءا لا تتردد فى اى سؤال ترغب فيه انا بانتظارك

الاخ محمد سليم

اعتذر عن الرد على اسالتك لانى مشغول جدا فى الفترة الحالية ارجو ان تقبل عذرى

ibrahim2000 كتب:

الاخ محمد سليم

اعتذر عن الرد على اسالتك لانى مشغول جدا فى الفترة الحالية ارجو ان تقبل عذرى

اخى ابراهيم لا تقل ذلك و لا داعى للاعتذار اعانك الله و نرجوا ان تكون معنا فى اقرب وقت ممكن

إخوتي الأعزاء هذا البرنامج مميز جداً من حيث نظام التسعير للأصناف الموجودة به حيث إنه وبالرجوع لدليل المستخدم لبرنامج مبيعات أراب تك سوفتوير فإن البرنامج يحتوي على عدد لا نهائي من قوائم الأسعار وهي ميزة تفقدها أغلب البرامج الموجودة بالأسواق أما ما لم أجده في أي برنامج آخر فهو نظام الأسعار الخاصة بالعملاء و/أو مجموعات العملاء حيث إنه بمجرد تسجيل الصنف في فاتورة البيع فإن البرنامج يقوم بتحديد السعر الذي سيتم تسجيله في الفاتورة طبقاً للأولوية المحددة بنظام التسعير ولمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع لشرح برنامج مبيعات أراب تك سوفتوير

تحية طيبة لجميع أعضاء المنتدى الكرام ........

لقد قرات مميزات البرنامج وأنزلت ملف المساعدة وكان لي طلب:

هل توجد لة نسخة تجريبية أو Demo للتجربة فقط.....

وشكرا

ياترى فى فيديو يوضح شرح البرنامج

وازاى احصل عليه اذا موجود

حتى اتمكن من معرفة اذا كان مناسب لطبيعة نشاط شركتى ام لا

ومشكور اخى على المجهود